Бюджетирование

Комплексное решение на базе IBM Planning Analytics для осуществления стратегического и операционного

бюджетного планирования в масштабах организации, холдинга или группы компаний.

Обзор
  • Неограниченное количество кубов
  • До 256 аналитик в одном кубе
  • Неограниченное количество элементов справочников и атрибутов
  • Быстрые вычисления и хранение данных непосредственно в оперативной памяти сервера
  • Многопоточные вычисления и обмен данными со сторонними системами – ускорение расчетов и выдачи результатов
Возможности решения

Разработка и управление планово-экономическими и бюджетными моделями:

  • Скользящее планирование и планирование по драйверам
  • Планирование сверху-вниз и снизу-вверх
  • План-фактный анализ и KPI
  • Аудиторский след, многовалютность, комментарии, произвольные горизонты планирования
  • Версионность и многосценарность

Формирование МСФО и управленческой отчетности:

  • Трансформация и корректировки
  • Моделирование, консолидация и другие расчёты в режиме реального времени
  • Расчет сложной предельной себестоимости и аллокации расходов
  • Activity Based Costing, трансфертное ценообразование

Визуализация KPI

  • Интуитивно-понятное моделирование и создание комплексных метрик для решения бизнес-задач организации согласно оригинальной методологии
  • Создание стратегических карт и диаграмм в единой, замкнутой и контролируемой системе
  • Быстрый расчет и доступ к KPI и BSC в режиме реального времени для эффективного принятия решений
  • Наглядная связь планирования, бюджетирования и прогнозирования с фактическими результатами деятельности

Единое рабочее пространство:

  • Контроль за данными «на лету»
  • Работа с изменениями и атрибутами
  • Изменение логики модели
  • Установка прав доступа
Результаты использования
  • Цифровые инструменты управления бюджетом для digital CFO
  • Полностью прозрачный процесс планирования и бюджетирования
  • Создание и управление бюджетными моделями любого уровня сложности
  • Виртуальные измерения и углубленный анализ данных
  • Онлайн и офлайн отчеты на любых устройствах

Нам доверяют